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石河子高新区管理委员会2017年部门决算信息情况说明

高新区管理员 2018-09-18 11:48:48 点击次数:

 一、部门基本情况

(一)、部门职能

根据石河子市人民政府及职能部门的授权或委托,承担石河子高新区(南区)各项行政事务的管理工作。

(二)机构设置

高新区管委会设综合办公室、组织人事局、纪工委办公室、财政局、经济发展局、规划建设局、招商中心(招商一局、招商二局、招商三局)、社会发展局、科技促进局、综合执法局、创业服务中心、居民服务中心12个局办、中心。

1、综合办公室

职能:负责管委会各项规章制度和规范性文件的制定和执行,做好管委会文秘、统计、档案、保密、督查等工作;负责管委会各种重要会议和重大活动的组织、筹备、接待以及车辆管理等后勤业务工作。

2、组织人事宣传局

职能:负责园区党工委、管委会机关及临时雇员的招聘、录用、考核、调配、奖惩等管理工作;领导和指导园区工会、团工委、妇联等群团组织开展工作,负责辖区内宣外宣,负责高新区管委会网站建设、信息维护以及管理维护微信公众平台等工作。

3、纪工委办公室

职能:履行园区纠正行业不正之风办公室职责,对园区纠风专项治理和行业作风建设工作进行指导检查、督促协调工作;对园区管委会本级财政预算执行和其它财政收支情况、园区建设项目的招投标情况和决算、政府采购执行情况进行审计监督。

4、经济发展局

职能:拟定园区经济和社会发展的战略目标和重大方针政策,协调计划执行过程中出现的问题、审核发放固定资产投资许可证;负责园区重点项目的研究开发和项目库建设、组织参与重大建设项目的全程管理;负责园区统计工作,负责园区优惠政策的修订和解释,对优惠政策的兑现工作进行检查、监督;负责园区环境保护工作各项事宜。

5、财政局(国有资产管理局)

职能:编制园区财政年度收支计划及机关财务预算;管理园区基本投资预算,管理自筹基本建设资金。负责办理园区融资平台的融资业务

6、科技促进局

职能:负责组织推荐园区科技企业申报国家、省、市各类科技计划、重大科技专项、创新基金计划,并进行自主创新产品认定等工作,培育并扶持园区重点科技项目;负责园区重大科技成果转化工作;负责协调各类孵化器的建设和推进;研究园区科技促进经济发展的重大问题,推动科技创新体系建设,提高科技创新能力;负责研究制定园区知识产权保护及专利事业的发展规划,并组织实施。

7、规划建设局

职能:负责园区总体规划的编制、修订和报批,制定和编制园区建筑业、市政公用事业的发展战略和中长期规划;负责高新区市政公用设施、园林绿化、环境卫生的建设、管理;负责高新区内的规划、建筑市场、市政公用、园林、环卫执法监察的监督工作

8、招商服务中心

职能:负责园区内招商工作的筹备、组织和实施,并对拟引进项目的洽谈提出初审意见;负责收集整理重点发展产业的发展动态资料,及时、准确掌握产业信息;对投资意向明确的投资项目跟踪服务,并组织相关部门论证、评估,协调有关部门协商明确项目投资涉及的土地、政策和实施前的立项、报批注册等;组织参加各类经贸洽谈会等工作。

9、社会发展局

职能:负责园区劳动力资源的管理、开发、利用和就业工作、培育和发展劳动力市场,负责园区劳动力的就业、安置和相关的监督检查工作、负责园区全员劳动合同制的推行及管理工作;拟定园区外事、侨务、港澳事务工作规划、措施、办法和旅游市场开发战略、实施方案并组织实施;组织园区旅游资源普查、开发和相关保护工作。

10、综合执法局

职能:负责宣传劳动、环境、商务、文化市场保障法律、法规和规章,督促园区及管辖的用人单位贯彻执行情况,受理对违反相关法律、法规或者规章的行为的举报、投诉、查处工作;负责外来建筑施工企业入园区投标前审核备案,依法对污染防治设施的运行、建设项目执行环保审批意见和限期治理项目进行现场监督检查;负责向人民法院提出案件强制执行申请。

11、创业服务中心

职能:负责集聚科技创新资源,培育科技创业企业和创业型科技人才,促进科技成果的转化;负责通过提供良好的创业平台,使创业团队专心投入于高新技术产品的开发和生产,促使入孵企业尽快成长为产权明晰、自主经营、自负盈亏,运行机制较好、开发能力较强的从事高新技术产业的科技型企业。

12、居民服务中心

职能:负责研究决定辖区经济社会发展和城市管理等重大问题。 负责辖区的思想政治、统一战线、精神文明建设、社会治安综合治理工作;负责人民内部矛盾排查调处工作,协同有关部门综合管理辖区流动人口和出租房屋。

(三)单位人员编制及人员情况、车辆情况。

石河子市高新区在职人数32人;其中行政编制人数5人,城管委借调人员2人,管委会聘用人员25人;离退休人员2人。实有车辆16辆。

(四)决算包括的机构数及名称

我单位决算信息公开的机构由1个行政单位组成,名称为石河子市南山新区管理委员会。

二、2017年部门决算收支情况

(一)收支总体情况。

2017年决算收入共计278105490元,比2016年决算收入  395737861.83元,同比减少117632371.83元,下降30%;支出决算278105490元,比2016年支出决算395737861.83元,同比减少117632371.83元,下降30%

(二)收入情况说明:2017年收入总计278105490元,其中:财政拨款238798760元,其他收入39306730元。

财政拨款收入238798760元,比年初预算减少1201240元,比上年决算减少156939101.83元,主要原因去年道路专项资金较多,今年专项资金有所减少。

其他收入39306730元,主要包括新增城乡社区公共设施专项资金收入28000000元,科学技术与服务支出专项资金10297000元,中央集中彩票公益金支持兵团体育事业专项资金收入1000000元,比上年决算增长39306730元,主要原因今年城市配套费和土地出让金收入增加。

(三)决算支出情况。

2017年支出决算共计278105490元,其中:基本支出18363016.69元,比上年增长5328972.4元,主要原因是:单位招商费用增加,人员的基本养老金额增加;项目支出259742473.31元。比上年减少122961344.23元,主要原因是:项目经费支出及其他资本性支出减少。

基本支出18363016.69元,其中:工资福利支出7126221.98元,占基本支出的38.8%;商品服务支出10338526.63元,占基本支出的56.3%,对个人家庭补助支出538368.08元,占基本支出的2.9%,其他资本性支出359900元,占基本支出的2%。项目支出259742473.31元,其中:商品服务支出447000元,占项目支出的0.17%,对个人家庭补助支出70050元,占项目支出的0.03%。,基本建设支出和其他资本性支出259225423.31元,占项目支出的99.8%

(四)年末结转结余情况:

2017年年末结转结余0元,与2016年末结转0元一样。

(五)预算执行情况分析情况。

2017年财政拨款支出决算182892310元,比财政拨款预算18600000元减少3107690元,其中:基本支出决算18363016.69元,比年初预算减少636983.31元;项目支出164529293.31元,比年初预算减少2470706.69元。

2017年财政拨款预决算差异3107690元的原因:

1.  基本支出预算中的商品服务支出节约636983.31元,

2.  项目支出比年初预算减少2470706.69元。

三、“三公”经费支出情况及其他情况说明
  2017年“三公”经费全口径支出611745.71元,比年初预算减少218254.29元,比上年决算支出数增加258774.28元。 其中:财政拨款安排的“三公”经费支出611745.71元,比上年决算支出数增加258774.28元元。

1、因公出国(境)费用0元,本年和上年均未发生因公出国(境)费支出。

2、公务接待经费272251.8元,比年初预算减少177748.2元,,比上年决算减少80719.63元。2017年共接待批次200次,1500人次,人均接待费182元。比年初预算和上年决算减少的原因是严格控制接待费支出。

3、公务用车运行维护费339493.91元,比年初预算减少10506.09元,比上年决算减少35946.14元。2017年本单位有公务用车10辆,执法车辆6辆,车均支出19970.23元。比年初预算和比上年减少的原因加强了对公务用车和单位用车的管理。

4、公务用车购置0元,本年和上年均未发生公务用车购置费用。

2017年会议费支出675963元,比上年实际支出增加553387.4元,其中:财政拨款安排的会议费支出414963元,比上年实际支出增加292387.4元,比上年决算增加的原因是本年举办会议次数增加,参加会议的人员比去年增加。

2017年培训费支出64,993.80元,比上年实际支出增加43881.8元,其中:财政拨款安排的会议费支出64993.8元,比上年实际支出增加43881.8元,比上年决算增加的原因是本年参加培训次数增加人员增多。

四、其他事项的说明:

(一)政府采购支出说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元。

(二)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆16辆,其中,一般公务用车用车10辆、一般执法执勤用车6辆;无单价50万元、100万元以上通用设备。

(三)重大支出事项的说明。

财政拨款棚户区改造资金2544万元,2017年支付给石河子安南经济建设投资有限公司,用于保障性住房的建设。

南山新区保障性住房一期建设项目,位于青年路以东,科学路以北,该区域规划占地面积130亩,项项目建设规模为1177套住宅,共20栋住宅,型面积为60/90/120平米三种,建筑面积约为12.5万平米,总投资约3.5亿元。南山新区保障性住房二期建设项目,位于石河子高新区保障性住房一期东侧,该区域规划用地面积106683平方米。项目计划建设规模为1494套,19栋高层住宅楼及室外配套工程,占地面积108663平米,建筑面积223115平方米,框架结构地下一层、地上11~18层。户型面积为60/90/120平米三种,计划投资6.26亿元。

(五)预算绩效管理工作开展情况

 我单位严格制定预算绩效,并根据今年预算下达目标进行适当调整,建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制。

五、专业名词解释:

“三公”经费:指财政拨款数安排的出国()费、车辆运行维护费和公务用车购置费、公务接待费。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的“商品服务支出”。

全口径“三公”经费支出:指单位取得的全部收入(包括财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入中安排的出国()费、车辆运行维护费和公务用车购置费、公务接待费支出。

 

附件1 石河子南山新区2017年部门决算信息公开附表

附件2:石河子南山新区管理委员会2017年项目绩效评价报告

 

 

                          兵团石河子高新技术产业开发区管理委员会

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